|
|
Faktúra |
2301000040
|
servis SW ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
SOFT GL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
13.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20221038
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Silver Mine, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
13.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83211953560
|
Telefon
|
42,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
06.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
603
|
Nákup potravín
|
171,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020220465
|
Servis PC
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
PRESMONT - CSS, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
13.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0122023
|
Účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Červená Anna |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
01.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
616
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
615
|
Nákup potravín
|
362,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
PD Košeca, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7203355800
|
Fa za elektrinu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
504022
|
Fa za teplo
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Biopel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
612
|
Nákup potravín
|
78,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
614
|
Nákup potravín
|
80,69 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
613
|
Nákup potravín
|
215,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
QUALITED .s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
611
|
Nákup potravín
|
448,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Coop Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
511035163
|
poistenie
|
121,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
01.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
610
|
Nákup potravín
|
133,68 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
25.02.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
602
|
Nákup potravín
|
92,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
39,55 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
25.02.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
609
|
Nákup potravín
|
101,78 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
25.02.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
608
|
Nákup potravín
|
118,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
AG FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
25.02.2023 |
10.05.2023 |