|
|
Faktúra |
21415357
|
fa za publikáciu
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Raabe Slovensko, s. r. o.,Dr. Jozef Raabe |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
596
|
Nákup potravín
|
262,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
QUALITED .s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83211953560
|
Telefon
|
42,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
06.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23028
|
BOZP, PO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
IKOS - Ing. Ivana Kostková |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
06.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230029
|
Servis PC
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
PRESMONT - CSS, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
06.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0072023
|
Účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Červená Anna |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
01.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
600
|
Nákup potravín
|
298,71 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
01.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
598
|
Nákup potravín
|
80,54 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
28.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
599
|
Nákup potravín
|
121,37 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
28.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0022023
|
Účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Červená Anna |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
24.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112,09
|
Vodné, stočné
|
112,09 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
597
|
Nákup potravín
|
249,58 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
603
|
Nákup potravín
|
171,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
14.02.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8320648761
|
Telefón MŠ
|
2,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
20.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202214749
|
Virtuálna knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Komensky, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
20.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000119
|
asc Agenda
|
269,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
15.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1232200516
|
tlačívá
|
46,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2023 |
ŠEVT, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Gabrišová Anna |
poverená riadením školy |
15.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
595
|
Nákup potravín
|
94,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
15.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
592
|
Nákup potravín
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
PD Košeca, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
15.01.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
593
|
Nákup potravín
|
192,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2022 |
Coop Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
15.01.2023 |
09.05.2023 |