|
|
Faktúra |
21415357
|
fa za publikáciu
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Raabe Slovensko, s. r. o.,Dr. Jozef Raabe |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
626
|
Nákup potravín
|
132,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72033554
|
elektrina
|
507,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000105
|
ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7203355048
|
vyúčtovanie elektriny rok 2023
|
141,56 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024404262
|
potraviny
|
317,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
504022
|
teplo
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Biopel, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341476195
|
telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400059
|
potraviny
|
92,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
OBIM s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012300947
|
potraviny
|
354,94 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Coop Jednota Čadca |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0252023
|
Účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Červená Anna |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
627
|
Nákup potravín
|
277,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
625
|
Nákup potravín
|
195,01 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0012024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Červená Anna |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8323733799
|
Telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8324212577
|
Telefón MŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
19.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325981066
|
Telefón MŠ
|
3,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
623
|
Nákup potravín
|
487,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Frape catering s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
621
|
Nákup potravín
|
187,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
624
|
Nákup potravín
|
538,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
PD Košeca, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |