|
|
Faktúra |
21415357
|
fa za publikáciu
|
42,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Raabe Slovensko, s. r. o.,Dr. Jozef Raabe |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
618
|
Nákup potravín
|
139,68 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23132
|
BOZP, PO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
IKOS - Ing. Ivana Kostková |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
05.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0182023
|
Účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Červená Anna |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
01.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230127
|
Registratúra
|
118,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
MG DUKUMENT, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
30.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006854
|
Čistiace prostriedky
|
32,66 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
PAPERA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
30.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006820
|
Hygienické potreby
|
93,21 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
PAPERA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
30.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230100404
|
licencia SW účtovníctvo
|
342,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Remek, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
28.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7203355800
|
Fa za elektrinu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
504022
|
Fa za teplo
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Biopel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
619
|
Nákup potravín
|
251,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
QUALITED .s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
617
|
Nákup potravín
|
95,44 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Silver Mine, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
06.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202480
|
kontrola a overenie váh kuchyňa
|
360,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Kalibra SK, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52023
|
Vývoz splaškov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Michal Porubčan |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
616
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
615
|
Nákup potravín
|
362,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
PD Košeca, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
15.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7203355800
|
Fa za elektrinu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
504022
|
Fa za teplo
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Biopel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
10.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
612
|
Nákup potravín
|
78,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
10.03.2023 |
10.05.2023 |