|
|
Faktúra |
1020240058
|
servisný paušál PC
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
PRESMONT - CSS, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345591636
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343265711
|
telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
22.03.2024 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402335
|
potraviny
|
133,57 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
OBIM s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024438029
|
potraviny
|
147,41 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
14.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2124013
|
potraviny
|
515,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
PD Košeca, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
504022
|
teplo
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Biopel, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
618
|
Nákup potravín
|
139,68 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
27.03.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325498662
|
Telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
06.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325981066
|
Telefón MŠ
|
3,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
623
|
Nákup potravín
|
487,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Frape catering s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
621
|
Nákup potravín
|
187,23 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
624
|
Nákup potravín
|
538,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
PD Košeca, a.s. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
622
|
Nákup potravín
|
92,72 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
620
|
Nákup potravín
|
437,19 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Coop Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
20.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7203355800
|
Fa za elektrinu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
06.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
504022
|
Fa za teplo
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Biopel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
06.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300006
|
posedenie Deň učiteľov
|
277,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Elesa s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
06.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Silver Mine, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
06.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8323733799
|
Telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Katarína Mikolášová |
poverená riadením školy |
02.05.2023 |
10.05.2023 |