|
|
Faktúra |
142024
|
vývoz splaškov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Michal Porubčan |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240285
|
učebné pomôcky - písmená
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355784748
|
telefon
|
43,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240640
|
servisný paušál PC
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PRESMONT - CSS, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212406888
|
zošity
|
36,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202401918
|
zošity
|
82,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
MAQUITA s.r.o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100381
|
Hodnotenie zdravotného rizika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mgr.Alena Páleníkova - VITAE |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0522024
|
účtovné služby
|
882,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Červená Anna |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
504022
|
teplo
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Biopel, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7203355
|
elektrina
|
507,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354535111
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240625
|
Keramická tabuľa, Projektor
|
1 694,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
PRESMONT - CSS, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240541
|
servisný paušál PC
|
144,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
PRESMONT - CSS, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354007344
|
telefon
|
43,43 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8331298757
|
telefon
|
5,67 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2124154
|
potraviny
|
71,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
PD Košeca, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400575
|
potraviny
|
155,48 |
s DPH |
|
|
04.08.2024 |
Coop Jednota Čadca |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100328
|
BOZP., PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Mgr.Alena Páleníkova - VITAE |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024518795
|
potraviny
|
207,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202408312
|
potraviny
|
105,85 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
OBIM s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
26.09.2024 |
26.09.2024 |
