|
|
Faktúra |
202400345
|
potraviny
|
66,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
OBIM s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400420
|
potraviny
|
416,23 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Frape catering s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
501022
|
vyúčtovanie tepla za rok 2023
|
2 076,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Biopel, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230073730
|
voda
|
114,35 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
626
|
Nákup potravín
|
132,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Obim s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72033554
|
elektrina
|
507,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000105
|
ASC agenda
|
289,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7203355048
|
vyúčtovanie elektriny rok 2023
|
141,56 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024404262
|
potraviny
|
317,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
504022
|
teplo
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Biopel, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341476195
|
telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400059
|
potraviny
|
92,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
OBIM s. r. o. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012300947
|
potraviny
|
354,94 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Coop Jednota Čadca |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0252023
|
Účtovné služby
|
802,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Červená Anna |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
627
|
Nákup potravín
|
277,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
577
|
Nákup potravín
|
362,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
AG FOODS SK s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
07.09.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220263
|
Servis PC
|
96,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
PRESMONT - CSS, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 301 |
Mgr. Katarína Gallová |
poverená riadením školy |
05.09.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2240005609
|
voda
|
163,74 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠsMŠ Košecké Podhradie 301 |
PaeDdr.Mgr.Budiačová Michaela |
riaditeľka ZŠsMŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
Nákup potravín
|
54,45 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Ryba Žilina, s. r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
25.01.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
518
|
Nákup potravín
|
280,21 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
Coop Jednota Čadca |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Kamenická Zuzana |
vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
28.10.2022 |
